Si por cualquier causal, el Proveedor tiene que efectuar devoluciones de importes, debe hacerlo a la cuenta Nº 20084/4 mediante la boleta de depósito prevista al efecto, la que puede solicitarse en el Departamento Compras y Suministros.

Lo dicho en el párrafo anterior no es aplicable cuando el pago no ha sido efectuado a través de la 'Cuenta Única de Egresos' de la Contaduría General - 20085/1; en tal caso la devolución debe efectuarse a la cuenta que realizó el pago.

Fuente:

Memorándum Nº 7/10* de Contaduría General.

 

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