En virtud de lo normado por el Memorandum nº 10/16 de la Contaduría General, el Departamento de Compras y Suministros deberá cumplir al momento de recibir una orden de provisión de bienes y/o servicios los siguientes pasos:

    • Recepción de orden de compra proveniente del organismo contratante.
    • Aceptación e ingreso a la Contaduría General del citado tramite mediante el Sistema Informático SECOD.
    • Asignación y control de Numero de proveedor teniendo en cuenta la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) existente en la factura o comprobante fiscal adjunto.
    • Traslado físico de la orden de compra y su pase mediante el Sistema Informático SECOD a la Habilitación correspondiente.

 

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